Detail faktúry 1345/2024
- Číslo faktúry:
- 1345/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Lipový rad 2 OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -790.48 Eur,
- Cena:
- -790,48 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8412480325
