Detail faktúry 142/2025
- Číslo faktúry:
- 142/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 78.55 Eur,
- Cena:
- 78,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502500081
