Menu
Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 11. 2024

1152/2024

Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,

750,00 EUR

DONNA Magdaléna Víteková

obec

19. 11. 2024

1151/2024

Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3546.00 Eur,

3 546,00 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1150/2024

Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,

18,00 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1149/2024

Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma

319,08 EUR

CanTon spol.s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1148/2024

Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,

2,32 EUR

SWAN, a.s.

obec

19. 11. 2024

1147/2024

Položky: za prevádzkovanie ČOV 10/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

180,00 EUR

AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1146/2024

Položky: hyg.potreby a potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, obč.a potraviny, 1.000000 ks,

117,32 EUR

Coop Jednota Dunajská Streda SD

obec

19. 11. 2024

1145/2024

Položky: preprva futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 913.20 Eur,

913,20 EUR

Ollé Zsolt

obec

19. 11. 2024

1144/2024

Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 166.92 Eur,

166,92 EUR

Eko-pack s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1143/2024

Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000

177,10 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

19. 11. 2024

1142/2024

Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 114.02 Eur,

114,02 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

19. 11. 2024

1141/2024

Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,

60,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

19. 11. 2024

1140/2024

Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur,

36,41 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

19. 11. 2024

1139/2024

Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur,

16,68 EUR

AQUA PRO EUROPE, a.s.

obec

19. 11. 2024

1138/2024

Položky: konektor podpora 10/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,

108,00 EUR

DATALAN, a.s.

obec

19. 11. 2024

1137/2024

Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,

39,00 EUR

GASTROCENTER-Németh Tibor

obec

19. 11. 2024

1136/2024

Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

240,00 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

obec

19. 11. 2024

1135/2024

Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur,

37,18 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1134/2024

Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur,

190,76 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1133/2024

Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur,

36,65 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1132/2024

Položky: Dlhá 1 Zberný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur,

27,44 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1131/2024

Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,

16,50 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1130/2024

Položky: Cintorínska 355/2 Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur,

4,73 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1129/2024

Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur,

4,73 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

19. 11. 2024

1128/2024

Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur,

22,54 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 876-900 z 6406