Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 157.71 Eur, |
157,71 EUR |
Narias s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, |
39,00 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 81.31 Eur, |
81,31 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 100.44 Eur, |
100,44 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
66,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
96,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.36 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
57,10 EUR |
Remurnum s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 46.77 Eur, |
46,77 EUR |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. CP250168 - zo dňa 02.06.2025 - zásahovú bundu Rip-St |
569,74 EUR |
Sabrina Modelle, s.r.o. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, |
490,00 EUR |
Občianské združenie DOGAZYL obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 567.05 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
570,30 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 54.39 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z om |
54,40 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -9.31 Eur, |
-9,31 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 22. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 230.13 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
230,22 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1440.33 Eur, |
1 440,33 EUR |
B2B Partner obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, |
492,00 EUR |
ZSE Business Services s.r.o. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 532.98 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z o |
533,17 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1313.43 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 313,96 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.88 Eur, |
76,88 EUR |
GASTROCENTER-Németh Tibor obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Nákl.na transf. r rozp.obce mimo VS-jedn, 1.000000 ks, Suma položky 1050.00 Eur, |
1 050,00 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 61.25 Eur, |
61,25 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 409.98 Eur, |
409,98 EUR |
EKOTEC , spol.s.r.o. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1131.17 Eur, |
1 131,17 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10. 7. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
