Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur, |
74,80 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur, |
35,18 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 91.77 Eur, |
91,77 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 207.17 Eur, |
207,17 EUR |
AG FOODS SK, s.r.o obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 219.03 Eur, |
219,03 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, |
87,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 157.66 Eur, |
157,66 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
36,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 89.05 Eur, |
89,05 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, |
78,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.46 Eur, |
178,46 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1131.17 Eur, |
1 131,17 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 746.00 Eur, |
746,00 EUR |
NOMIland, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 34.21 Eur, obč. a potraviny, 1.000000 ks, Su |
298,44 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
50,00 EUR |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, |
56,85 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, |
160,00 EUR |
ARRI, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, |
30,24 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, |
369,00 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
