Detail faktúry 18/2025
- Číslo faktúry:
- 18/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 121.16 Eur,
- Cena:
- 121,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO:
- 44783892
- Adresa:
- Višňová ulica 463, 93012 Ohrady
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250042
