Detail faktúry 19/2025
- Číslo faktúry:
- 19/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur,
- Cena:
- 376,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Telekes Jozef - Folplast
- IČO:
- 17723710
- Adresa:
- Rábksa 101, 94603 Kolárovo
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025006
