Detail faktúry 20/2025
- Číslo faktúry:
- 20/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1992.60 Eur,
- Cena:
- 1 992,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KPmont, s.r.o.
- IČO:
- 52138500
- Adresa:
- Ružová 903/37, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025007
