Detail faktúry 21/2025
- Číslo faktúry:
- 21/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 278.50 Eur, Pohľadávky voči zam., 1.000000 ks, Suma položky 27.56 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
- Cena:
- 346,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
