Detail faktúry 210/2025
- Číslo faktúry:
- 210/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 249.55 Eur,
- Cena:
- 249,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová
- IČO:
- 32305800
- Adresa:
- Hlavná ul. 920, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202500063
