Detail faktúry 261/2025
- Číslo faktúry:
- 261/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur,
- Cena:
- 556,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 21. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250001
