Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur, |
715,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
36,90 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma p |
1 805,95 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2633.15 Eur, |
2 633,15 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 24.81 Eur, |
24,81 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 402.30 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 229.30 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 132.26 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 8 bj. - 1 rok, 1.00 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1196.00 Eur, |
1 196,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
5,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 439.25 Eur, |
439,25 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 234.41 Eur, poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.0 |
336,71 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 463.50 Eur, |
463,50 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1688.78 Eur, |
1 688,78 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
35,00 EUR |
Ďurišová Martina, Ing. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
69,00 EUR |
Centrum polygrafických služieb obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 360.16 Eur, |
360,16 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur, |
322,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 99.19 Eur, |
99,19 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur, |
556,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur, |
430,50 EUR |
Écsy Zoltán - 4GARDEN obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
331,11 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 955.86 Eur, |
955,86 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
