Detail faktúry 266/2025
- Číslo faktúry:
- 266/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
- Cena:
- 35,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ďurišová Martina, Ing.
- IČO:
- 48291374
- Adresa:
- Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín
- Dátum doručenia:
- 26. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1902025
