Detail faktúry 359/2026
- Číslo faktúry:
- 359/2026
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3.97 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 627.07 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 415.68 Eur,
- Cena:
- 1 046,72 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko, a.s.
- IČO:
- 44483767
- Adresa:
- Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 21. 4. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 7181596642
