Detail faktúry 366/2026
- Číslo faktúry:
- 366/2026
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur,
- Cena:
- 94,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 9. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 16. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 21. 4. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202600339
