Detail faktúry 373/2024
- Číslo faktúry:
- 373/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 392.99 Eur,
- Cena:
- 392,99 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 19. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670409309
