Detail faktúry 378/2023
- Číslo faktúry:
- 378/2023
- Popis plnenia:
- Položky: náhr.diely na opravu 7211, 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur, náhr.diely na opravu 6211, 1.000000 ks, Suma položky 1275.13 Eur,
- Cena:
- 2 463,13 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRITEC, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36235831
- Adresa:
- Jozefov Majer 230, 93041 Kvetoslavov
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230177
