Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 10. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 235.05 Eur, |
235,05 EUR |
AG FOODS SK, s.r.o obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 376.98 Eur, |
546,18 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1354.50 Eur, |
1 354,50 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: prenájom kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, manipulácia, 1.000000 ks, Suma |
1 308,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4803.78 Eur, |
4 803,78 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2953.36 Eur, |
2 953,36 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 594.54 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 312.43 |
906,97 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 187.24 Eur, SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 309 |
496,99 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: Korwin podpora, 1.000000 ks, Suma položky 834.56 Eur, |
834,56 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: Hlavná 22 - ŠPORT, 1.000000 ks, Suma položky -393.13 Eur, |
-393,13 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky -399.92 Eur, |
-399,92 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 2356.80 Eur, |
2 356,80 EUR |
IZOTHERM, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 148.33 Eur, |
148,33 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 270.48 Eur, |
270,48 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 46.88 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 k |
113,28 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, fa za telefon MOS O.Soko |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: kuchynský odapad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur, stravovanie Knižnica, 1.000000 ks, S |
66,50 EUR |
ŠJ pri ZŠ Okoč obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za dod.materiál podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 180.14 Eur, |
180,14 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: mal.materiál /kostoľ/, 1.000000 ks, Suma položky 105.40 Eur, |
105,40 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 27. 10. 2021 |
Položky: fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 151.70 Eur, |
151,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 7. 10. 2021 |
Položky: oprava vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, |
168,00 EUR |
Németh Arpád obec |
| 7. 10. 2021 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž merača rýchlosti podľa Vašej cenovej ponuky č. 21NA00085, zo dňa |
2 149,80 EUR |
HORIZONT AL s.r.o. obec |
| 7. 10. 2021 |
Objednávame u Vás montáž spomaľovacieho pruhu podľa Vašej cenovej ponuky č. 21NA00084, zo dňa 13.07. |
1 161,53 EUR |
HORIZONT AL s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
