Detail faktúry 388/2023
- Číslo faktúry:
- 388/2023
- Popis plnenia:
- Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 261.80 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 515.30 Eur,
- Cena:
- 777,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovenská záručná a rozvojová banka
- Adresa:
- Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 201412701
