Detail faktúry 511/2024
- Číslo faktúry:
- 511/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 2337.54 Eur,
- Cena:
- 2 337,54 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRITEC, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36235831
- Adresa:
- Jozefov Majer 230, 93041 Kvetoslavov
- Dátum doručenia:
- 14. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 24050373
