Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2024 |
Položky: cestovný informátor, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, |
299,00 EUR |
JOMA TRAVEL, s.r.o.. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky -127.04 Eur, |
-127,04 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: za vodné cint.Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 156.70 Eur, |
156,70 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodnéKad.M.L.I., 1.000000 ks, Suma položky -6.85 Eur, |
-6,85 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 173.77 Eur, |
173,77 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -93.07 Eur, |
-93,07 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -117.88 Eur, |
-117,88 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma pol |
289,58 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie V.periodickej prehliadky podvozku IVECIO Daily a hasičského čerpadla |
762,41 EUR |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 207.41 Eur, |
207,41 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: čistiace potreby Šport, 1.000000 ks, Suma položky 137.85 Eur, |
137,85 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1340.54 Eur, |
1 340,54 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 251.46 Eur, |
251,46 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur, |
22,86 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: kontr.has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 1321.08 Eur, hasiace prístroje, 1.000000 |
1 666,08 EUR |
Pyrokom spol.s.r.o. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: vyúčtovanie vody MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 316.99 Eur, |
316,99 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, |
210,00 EUR |
Občianské združenie DOGAZYL obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur, práca technikov, 1.000000 ks, Suma polo |
170,88 EUR |
AGRITEC, spol.s.r.o. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 2337.54 Eur, |
2 337,54 EUR |
AGRITEC, spol.s.r.o. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 1259.90 Eur, |
1 259,90 EUR |
SIMEX-Agro, spol.s.r.o. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
48,00 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 274.33 Eur, |
274,33 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 347.03 Eur, |
347,03 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, |
130,68 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 16. 5. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 125.20 Eur, |
125,20 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
