Detail faktúry 514/2024
- Číslo faktúry:
- 514/2024
- Popis plnenia:
- Položky: vyúčtovanie vody MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 316.99 Eur,
- Cena:
- 316,99 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Záp.vod. a kanalizácie a.s.
- IČO:
- 36550949
- Adresa:
- Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8421014743
