Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2024 |
Položky: Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 33.52 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 5 |
85,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, |
22,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
36,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dlhá 1 berný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, |
27,44 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
16,50 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: školenie-mzd.účt.-Violová, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, |
55,00 EUR |
FAMER Eko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Cintorínska 355/2 Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Obecné noviny r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur, |
57,20 EUR |
INPROST s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 387.72 Eur, |
387,72 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 483.84 Eur, |
483,84 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 4190.78 Eur, |
4 190,78 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, |
3 481,86 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 479.48 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 272.77 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.0000 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 152.04 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.00000 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: pránájom dávkovača vody, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur, |
172,80 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1459.20 Eur, |
1 459,20 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: prenájom kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, manipulácia, 1.000000 ks, Suma |
820,92 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Objednávame u Vás orezávanie a výrub stromov, údržbu verejnej zelene na území obce Okoč. Položky: v |
1 200,00 EUR |
ŠIMKA Miroslav - LESPRE obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: výdavky na zabíjačku, 1.000000 ks, Suma položky 306.13 Eur, |
306,13 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Sokolecká 912 - 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1378.00 Eur, |
1 378,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: ul. SNP č. 1 MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, |
712,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, |
573,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
