Detail faktúry 515/2024
- Číslo faktúry:
- 515/2024
- Popis plnenia:
- Položky: kontr.has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 1321.08 Eur, hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
- Cena:
- 1 666,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pyrokom spol.s.r.o.
- IČO:
- 18048455
- Adresa:
- Á.Jedlíka 4854, 94501 Komárno
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240985