Detail faktúry 520/2024
- Číslo faktúry:
- 520/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 207.41 Eur,
- Cena:
- 207,41 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400007
