Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, |
37,80 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 148.61 Eur, |
148,61 EUR |
AG FOODS SK, s.r.o obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur, |
73,20 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 178.50 Eur, |
178,50 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 82.40 Eur, |
82,40 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 111.73 Eur, |
111,73 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, |
57,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 353.46 Eur, |
353,46 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, |
420,00 EUR |
Lilium Aurum spol.s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 43147.41 Eur, Obstaranie DHM - KD OKOč |
51 207,42 EUR |
GAGAKO - STAV s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1480.66 Eur, Zmluvné pokuty,penále a úroky z |
1 483,53 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur, |
21,30 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks |
338,00 EUR |
Kollár Róbert - GASTROSERVIS obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 135.19 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
153,85 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur, |
184,50 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur, |
588,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 49.25 Eur, |
49,25 EUR |
FABRICK, s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 786.70 Eur, |
786,70 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11063.71 Eur, |
11 063,71 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 1. 12. 2025 |
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 5571.03 Eur, |
5 571,03 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
