Detail faktúry 537/2025
- Číslo faktúry:
- 537/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1300.85 Eur,
- Cena:
- 1 448,45 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0143028703
