Detail faktúry 552/2025
- Číslo faktúry:
- 552/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INTERVYT - Győriová Ingrid
- IČO:
- 37162837
- Adresa:
- Okružná cesta 663/8, 93013 Trhová Hradská
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500737
