Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, |
600,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Úzka č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 444.68 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky |
1 733,95 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: cent.depozitár - popltaky, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, |
432,00 EUR |
Centrálny depozitár cenných papierov v SR, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eu |
26,16 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 85.34 Eur, |
85,34 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 113.70 Eur, |
113,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položk |
111,05 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: vyprac.mon.správy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
150,00 EUR |
Džopko Denis, Ing. - Consulting obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 157.96 Eur, |
157,96 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
480,00 EUR |
ZSE Business Services s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: VPč. PHM, 1.000000 ks, Suma položky 495.65 Eur, |
495,65 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za dod.kanc.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1137.50 Eur, |
1 137,50 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
1 325,40 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1653.00 Eur, |
1 653,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma p |
6 522,55 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 84.74 Eur, |
84,74 EUR |
BGR s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 276.75 Eur, |
276,75 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2721.46 Eur, |
2 721,46 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: výkon man. kyb.bezp.12/24, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
138,00 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
