Detail faktúry 573/2024
- Číslo faktúry:
- 573/2024
- Popis plnenia:
- Položky: ul. SNP č. 1 MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur,
- Cena:
- 712,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8621431721
