Detail faktúry 615/2024
- Číslo faktúry:
- 615/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 91.69 Eur,
- Cena:
- 91,69 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 29. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400885
