Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 8. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
36,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, |
22,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 33.52 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 5 |
85,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 107.32 Eur, |
107,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Sokolecká 920-023, 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur, |
36,72 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 966.98 Eur, |
966,98 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 07/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3057.23 Eur, |
3 057,23 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 3481.86 Eur, úhrada za služby a poskyt |
8 192,24 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: fa za dod. mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 686.90 Eur, |
686,90 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, triedna a doch. kniha, 1.000000 ks, Suma pol |
44,72 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Sokolecká 912 - 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1378.00 Eur, |
1 378,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: ul. SNP č. 1 MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, |
712,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, |
573,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Hlavná 155 Šport, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur, |
217,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Knižnica , 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, |
9,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur, |
345,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1044.00 Eur, |
1 044,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Železničná 6/321, 1.000000 ks, Suma položky 991.00 Eur, |
991,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 603.00 Eur, |
603,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: za le.energiu Klub dôch.Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, |
105,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: výdavky na OD - WC, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, |
1 440,00 EUR |
Event Service, s.r.o. obec |
| 15. 8. 2024 |
Položky: prenájom kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, manipulácia, 1.000000 ks, Sum |
820,92 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
