Detail faktúry 617/2024
- Číslo faktúry:
- 617/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,
- Cena:
- 52,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202400898
