Detail faktúry 631/2025
- Číslo faktúry:
- 631/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 4894.10 Eur,
- Cena:
- 4 894,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nagy Jozef
- IČO:
- 35616989
- Adresa:
- Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 23. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250009
