Detail faktúry 702/2023
- Číslo faktúry:
- 702/2023
- Popis plnenia:
- Položky: flaše, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, min.voda a káva, 1.000000 ks, Suma položky 57.77 Eur, špongie, 1.000000 ks, Suma položky 0.99 Eur,
- Cena:
- 63,26 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502301314
