Detail faktúry 707/2023
- Číslo faktúry:
- 707/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 468.02 Eur,
- Cena:
- 468,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO:
- 44783892
- Adresa:
- Višňová ulica 463, 93012 Ohrady
- Dátum doručenia:
- 28. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20231963
