Detail faktúry 712/2025
- Číslo faktúry:
- 712/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur,
- Cena:
- 54,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202501099
