Detail faktúry 72/2025
- Číslo faktúry:
- 72/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 265.23 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.000000 ks, Suma položky 511.87 Eur,
- Cena:
- 777,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovenská záručná a rozvojová banka
- Adresa:
- Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 201412701
