Detail faktúry 735/2025
- Číslo faktúry:
- 735/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 460.80 Eur,
- Cena:
- 460,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ALFARERO s.r.o
- IČO:
- 45273529
- Adresa:
- Dunajská 1060/29, 93101 Šamorín
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500106
