Detail faktúry 737/2025
- Číslo faktúry:
- 737/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 301.31 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
- Cena:
- 364,81 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
