Detail faktúry 74/2021
- Číslo faktúry:
- 74/2021
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 146.88 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 32.52 Eur,
- Cena:
- 314,82 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
