Detail faktúry 74/2025
- Číslo faktúry:
- 74/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 776.21 Eur,
- Cena:
- 776,21 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group
- IČO:
- 31322832
- Adresa:
- Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4592235901
