Detail faktúry 740/2025
- Číslo faktúry:
- 740/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 145.58 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 48.52 Eur,
- Cena:
- 194,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- S.K.Glass - Sipos Karol
- IČO:
- 32304544
- Adresa:
- Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 23. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2250508
