Detail faktúry 741/2025
- Číslo faktúry:
- 741/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
- Cena:
- 220,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Tamók Tamás
- IČO:
- 48091952
- Adresa:
- Hlavná 164, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 23. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250016
