Detail faktúry 75/2026
- Číslo faktúry:
- 75/2026
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 368.00 Eur,
- Cena:
- 368,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s.
- IČO:
- 35910739
- Adresa:
- Plátenícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8182971658
