Detail faktúry 756/2024
- Číslo faktúry:
- 756/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 388.87 Eur,
- Cena:
- 388,87 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 16. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240100276
