Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2024 |
Položky: cintorín OS, 1.000000 ks, Suma položky -12.54 Eur, |
-12,54 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: výmena skla, 1.000000 ks, Suma položky 199.90 Eur, |
199,90 EUR |
Németh Arpád obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: plastová nádrž PN3 - DS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 756.00 Eur, |
756,00 EUR |
Condor plast, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: čistenie kan. systému, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, |
576,00 EUR |
KPmont, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma po |
24,70 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 4. 6. 2024 |
Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky CP095, zo dňa 14.05.2024 , servisnú prehliadku stro |
1 058,74 EUR |
KONNEX , s.r.o. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: pap.a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 235.76 Eur, |
235,76 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: elektrina , 1.000000 ks, Suma položky -9.88 Eur, |
-9,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: elektrina , 1.000000 ks, Suma položky -0.17 Eur, |
-0,17 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: elektrina , 1.000000 ks, Suma položky -11.20 Eur, |
-11,20 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: elektrina , 1.000000 ks, Suma položky -15.70 Eur, |
-15,70 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: elektrina , 1.000000 ks, Suma položky -4.57 Eur, |
-4,57 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky -2.23 Eur, |
-2,23 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: cestovný informátor, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, |
299,00 EUR |
JOMA TRAVEL, s.r.o.. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky -127.04 Eur, |
-127,04 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 4. 6. 2024 |
Položky: za vodné cint.Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 156.70 Eur, |
156,70 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodnéKad.M.L.I., 1.000000 ks, Suma položky -6.85 Eur, |
-6,85 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 173.77 Eur, |
173,77 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -93.07 Eur, |
-93,07 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -117.88 Eur, |
-117,88 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma pol |
289,58 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 22. 5. 2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie V.periodickej prehliadky podvozku IVECIO Daily a hasičského čerpadla |
762,41 EUR |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 207.41 Eur, |
207,41 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: čistiace potreby Šport, 1.000000 ks, Suma položky 137.85 Eur, |
137,85 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 22. 5. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1340.54 Eur, |
1 340,54 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
