Detail faktúry 76/2025
- Číslo faktúry:
- 76/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 852.15 Eur,
- Cena:
- 852,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250001
