Detail faktúry 760/2024
- Číslo faktúry:
- 760/2024
- Popis plnenia:
- Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 254.64 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
- Cena:
- 281,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
