Detail faktúry 761/2025
- Číslo faktúry:
- 761/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1890.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,
- Cena:
- 2 520,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kari SK s.r.o.
- IČO:
- 54479444
- Adresa:
- Petőfoho 1081/63, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 28. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250002
