Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, |
1 200,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur, |
1 256,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur, |
715,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3030.00 Eur, |
3 030,00 EUR |
PLAUTER, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur, |
550,00 EUR |
Klemo Kft. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
300,00 EUR |
SZITAFUN s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 415.34 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 236.89 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 138.31 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 8 bj. - 1 rok, 1.00 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
5,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1196.00 Eur, |
1 196,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur, |
60,27 EUR |
Osobny udaj.sk, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: poistenie majetku 1.7.25-30.9.25, 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur, |
20,05 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 1321.56 Eur, |
1 321,56 EUR |
MadNet Service, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 7216.00 Eur, |
7 216,00 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 698.00 Eur, |
698,00 EUR |
Brinzik Zoltán - Office Center obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1100.08 Eur, |
1 100,08 EUR |
VOCATIO spol. s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 253.41 Eur, Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 |
682,84 EUR |
SAMTEK, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, |
270,00 EUR |
Občianská stráž Slovenskej republiky obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
375,00 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
492,00 EUR |
S.I.F. SECURITY, s.r.o. obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 532.50 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma po |
710,00 EUR |
BÁRDICS FADORE KFT obec |
| 20. 8. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1890.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks |
2 520,00 EUR |
Kari SK s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
