Detail faktúry 763/2024
- Číslo faktúry:
- 763/2024
- Popis plnenia:
- Položky: obedy dôch. júl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1641.40 Eur,
- Cena:
- 1 641,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DONNA Magdaléna Víteková
- IČO:
- 32325029
- Adresa:
- Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 19. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20240010
